木材节约发展中心2021年部门预算公开信息

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、部门预算编报范围及单位构成情况

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

木材节约发展中心（简称中心），是1993年经中央机构编制委员会办公室批准成立的负责全国木材节约代用发展工作的事业单位。

中编办核定中心的宗旨是：为保护国家森林资源提供木材节约代用技术服务，业务范围是：负责木材节约代用行业发展规划和政策措施拟定；木材节约代用示范项目审查与组织实施；木材节约代用新技术、新材料、新工艺和新产品研究开发；组织相关技术培训与信息咨询。

中心设有办公室、财务处、行业管理办公室、综合开发处、事业发展处、编辑部、实验室等七个职能部门。主要职责任务是受国家行政部门的委托完成木材节约代用的政策、规划、措施等基础性研究及管理等工作，为国家机关行使木材节约代用职能提供支持保障，接受国家行政部门委托的课题研究和标准编制工作，按照中编办核定的宗旨、职能，推动木材节约代用公益性事业发展。

二、部门预算编报范围及单位构成情况

纳入中心2021年部门预算的单位包括：中心本级。 

第二部分 2021年部门预算表

注：中心无“三公”预算支出，故本表无数据。

注：中心无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：中心年初无国有资本经营预算拨款收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年部门收支总表说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，中心2021年部门收支总预算1026.31万元。

二、关于2021年部门收入总表的说明

中心2021年收入预算1026.31万元，其中上年结转4.97万元，占0.49%　　　；一般公共预算拨款收入310.79万元，占30.28%　　　；事业收入632.24万元，占61.60%　　　；其他收入78.31万元，占7.63%　　　。

三、关于2021年部门支出总表的说明

中心2021年支出预算1026.31万元，其中基本支出902.31万元，占87.92%　　　；项目支出124万元，占12.08%　　　；。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

中心2021年财政拨款收支总预算315.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，年初无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入310.79万元、上年结转4.97万元；支出包括：社会保障和就业支出3.02万元、资源勘探工业信息等支出248.2万元、住房保障支出64.54万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中心2021年一般公共预算当年财政拨款310.79万元，比2020年执行数减少526.97万元，主要原因为：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时优先保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出3.02万元，占0.97%　　　；资源勘探工业信息等支出248.2万元，占79.86%　　　；住房保障支出59.57万元，占19.17%　　　。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数3.02万元，比2020年执行数减少1.98万元，下降39.6%　　　。主要原因是：事业单位离退休经费减少。

2.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021年预算数为248.2万元，比2020年执行数减少522.77万元，下降67.81%　　　。主要原因是：一是落实过紧日子要求，压减项目支出。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40万元，比2020年执行数增加1万元，增加2.56%　　　。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为2万元, 与2020年执行数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为17.57万元，比2020年执行数减少3.22万元，降低15.49%　　　。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出186.79万元，其中：

1.人员经费167.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2.公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于2021年“三公”经费预算情况说明

中心2021年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算2020年对比没有变化，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况。

2021年，中心政府采购预算总额12.25万元，其中：政府采购货物预算4.25万元、政府采购服务预算8万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年7月底，中心共有车辆0辆；单位价值50万元及以上通用设备1台（套）；单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是各行业协会收取的会费收入，所属事业单位从事咨询服务等专业业务取得的收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组开展工作的专项业务支出。

七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映国务院国资委所属档案馆支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：反映我国政府批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

九、外交支出（类）对外合作活动（款）其他对外合作与交流支出（项）：反映我委用于对外合作与交流方面的支出。

十、国防支出（类）：反映政府用于国防方面的支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映国务院国资委干部教育培训中心，大连高级经理学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办教育和培训等方面的支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映国务院国资委所属科研机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国务院国资委所属科研机构用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息，网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映国务院国资委所属科研机构基建等方面支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）反映国务院国资委在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国务院国资委所属11个离退休干部局（办）管理的离退休人员的经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映国务院国资委所属事业单位离退休人员的经费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映国务院国资委所属11个离退休干部局（办）的经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国务院国资委机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国务院国资委机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映国务院国资委所属11个离退休干部局（办）管理的离退休干部医疗经费支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映国务院国资委机关基本支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映国务院国资委未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）：反映国务院国资委所属10个机关服务中心后勤保障服务支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）中央企业专项管理（项）：反映国务院国资委用于中央企业监督管理方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映国务院国资委其他用于国有资产监管方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%　　　，最高不超过12%　　　，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行

三十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十四、对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

三十五、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。